(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 vóór wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P01 - Veilige gemeente | -175 | 2.973 | 2.798 | -61 | 3.085 | 3.024 | -278 | 4.034 | 3.756 | -363 | 3.508 | 3.145 |
P02 - Onderwijs | -420 | 3.262 | 2.842 | -199 | 3.040 | 2.841 | -556 | 3.511 | 2.954 | -659 | 3.390 | 2.731 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.168 | 1.168 | 1.274 | 1.274 | -16 | 1.321 | 1.306 | -16 | 1.301 | 1.286 | ||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -11.091 | 18.941 | 7.850 | -9.225 | 17.207 | 7.981 | -11.162 | 20.052 | 8.890 | -12.064 | 21.113 | 9.049 |
P05 - Sport en cultuur | -414 | 3.079 | 2.665 | -434 | 3.218 | 2.784 | -412 | 3.385 | 2.973 | -512 | 3.318 | 2.806 |
P06 - Jeugdzorg | -1.309 | 10.916 | 9.607 | 8.937 | 8.937 | -24 | 11.490 | 11.466 | -137 | 12.608 | 12.470 | |
P07 - Participatie | -6.119 | 21.699 | 15.580 | -6.095 | 21.345 | 15.250 | -5.512 | 21.225 | 15.713 | -5.518 | 22.018 | 16.500 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -682 | 2.260 | 1.578 | -509 | 1.900 | 1.391 | -372 | 2.043 | 1.670 | -459 | 2.207 | 1.749 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -4 | 1.693 | 1.689 | -5 | 1.677 | 1.672 | -5 | 1.812 | 1.806 | -4 | 1.855 | 1.851 |
P10 - Financiën en belastingen | -229 | 493 | 264 | -25 | 1.666 | 1.641 | -134 | 1.209 | 1.076 | -178 | 1.152 | 973 |
Subtotaal programma's | -20.444 | 66.483 | 46.040 | -16.555 | 63.351 | 46.796 | -18.472 | 70.083 | 51.610 | -19.910 | 72.470 | 52.560 |
Lokale heffingen | -7.066 | 326 | -6.740 | -6.893 | 187 | -6.706 | -6.926 | 369 | -6.557 | -7.053 | 312 | -6.741 |
Algemene uitkeringen | -31.163 | -31.163 | -42.611 | -42.611 | -42.835 | -42.835 | -43.025 | -43.025 | ||||
Integratie-uitkering sociaal domein | -15.191 | -15.191 | -5.386 | -5.386 | -6.227 | -6.227 | -6.227 | -6.227 | ||||
Dividend | -986 | 51 | -935 | -769 | 59 | -710 | -1.144 | 50 | -1.094 | -1.144 | 50 | -1.094 |
Rendement | -1.374 | 271 | -1.103 | -1.282 | 271 | -1.011 | -1.293 | 271 | -1.022 | -1.301 | 136 | -1.166 |
Saldo van de financieringsfunctie | 735 | 735 | 632 | 632 | 532 | 532 | 1.173 | 1.173 | ||||
Overige dekkingsmiddelen | -14 | 403 | 388 | 1.195 | 1.195 | 312 | 312 | -20 | 368 | 348 | ||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -55.794 | 1.786 | -54.008 | -56.942 | 2.344 | -54.597 | -58.425 | 1.534 | -56.891 | -58.771 | 2.039 | -56.732 |
Overhead | -454 | 10.542 | 10.088 | -449 | 10.470 | 10.021 | -532 | 13.112 | 12.580 | -507 | 10.161 | 9.653 |
Vennootschapsbelasting | 74 | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | -69 | -69 | ||||
Onvoorzien | 0 | 84 | 84 | 63 | 63 | 0 | ||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -76.691 | 78.886 | 2.194 | -73.946 | 76.334 | 2.388 | -77.429 | 84.877 | 7.447 | -79.188 | 84.601 | 5.413 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 718 | 718 | 525 | 525 | ||||||||
P02 - Onderwijs | 571 | 571 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | 13 | 13 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 2.348 | 2.348 | 1.345 | 1.345 | 1.604 | 1.604 | 2.162 | 2.162 | ||||
P05 - Sport en cultuur | 205 | 205 | ||||||||||
P06 - Jeugdzorg | 1.653 | 1.653 | 113 | 113 | ||||||||
P07 - Participatie | 2.919 | 2.919 | 1.450 | 1.450 | 325 | 325 | 486 | 486 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 144 | 144 | ||||||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 13 | 13 | ||||||||||
P10 - Financiën en belastingen | 65 | 65 | 58 | 58 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.423 | 2.423 | 3.928 | 3.928 | 6.585 | 6.585 | 7.208 | 7.208 | ||||
Overhead | 1.250 | 1.250 | 659 | 659 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 11.947 | 11.947 | 0 | 6.763 | 6.763 | 0 | 8.554 | 8.554 | 0 | 11.627 | 11.627 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -751 | -751 | -77 | -77 | -718 | -718 | -718 | -718 | ||||
P02 - Onderwijs | -696 | -696 | -148 | -148 | -1.036 | -1.036 | -1.036 | -1.036 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | ||||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -2.150 | -2.150 | -1.758 | -1.758 | -2.839 | -2.839 | -2.939 | -2.939 | ||||
P05 - Sport en cultuur | -380 | -380 | -180 | -180 | -770 | -770 | -755 | -755 | ||||
P06 - Jeugdzorg | -4.413 | -4.413 | -2.368 | -2.368 | -3.061 | -3.061 | -3.061 | -3.061 | ||||
P07 - Participatie | -1.583 | -1.583 | -778 | -778 | -1.564 | -1.564 | -1.564 | -1.564 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -232 | -232 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -431 | -431 | -6 | -6 | -365 | -365 | -365 | -365 | ||||
P10 - Financiën en belastingen | -55 | -55 | -1.125 | -1.125 | -48 | -48 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -1.370 | -1.370 | -1.243 | -1.243 | -3.442 | -3.442 | -3.802 | -3.802 | ||||
Overhead | -3.560 | -3.560 | -1.467 | -1.467 | -2.056 | -2.056 | -1.734 | -1.734 | ||||
Totaal onttrekkingen aan reserves | -15.622 | 0 | -15.622 | -9.151 | 0 | -9.151 | -16.001 | 0 | -16.001 | -16.172 | 0 | -16.172 |
Subtotaal mutaties reserves | -15.622 | 11.947 | -3.675 | -9.151 | 6.763 | -2.388 | -16.001 | 8.554 | -7.447 | -16.172 | 11.627 | -4.545 |
Gerealiseerd resultaat | -92.313 | 90.833 | -1.481 | -83.097 | 83.097 | 0 | -93.431 | 93.431 | 0 | -95.360 | 96.228 | 868 |
