Voor de toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging wordt verwezen naar "Programmaverantwoording".
(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 vóór wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -175 | -175 | -61 | -61 | -278 | -217 | -61 | -363 | -274 | -89 | ||
P02 - Onderwijs | -420 | -420 | -199 | -199 | -556 | -556 | -659 | -659 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | -16 | -16 | -16 | -16 | ||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -11.091 | -701 | -10.390 | -9.225 | -9.225 | -11.162 | -186 | -10.976 | -12.064 | -484 | -11.580 | |
P05 - Sport en cultuur | -414 | -414 | -434 | -434 | -412 | 12 | -424 | -512 | -99 | -413 | ||
P06 - Jeugdzorg | -1.309 | -1.309 | -24 | 162 | -186 | -137 | 162 | -299 | ||||
P07 - Participatie | -6.119 | -56 | -6.063 | -6.095 | -6.095 | -5.512 | -5.512 | -5.518 | 114 | -5.632 | ||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -682 | -682 | -509 | -509 | -372 | -372 | -459 | -87 | -372 | |||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | ||||
P10 - Financiën en belastingen | -229 | -199 | -30 | -25 | -25 | -134 | -107 | -27 | -178 | -145 | -33 | |
Subtotaal baten programma's | -20.444 | -2.265 | -18.179 | -16.555 | 0 | -16.555 | -18.472 | -352 | -18.120 | -19.910 | -829 | -19.081 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 2.973 | 133 | 2.840 | 3.085 | 77 | 3.008 | 4.034 | 935 | 3.099 | 3.508 | 875 | 2.633 |
P02 - Onderwijs | 3.262 | 181 | 3.081 | 3.040 | 3.040 | 3.511 | -3 | 3.514 | 3.390 | -166 | 3.556 | |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.168 | 1.168 | 1.274 | 1.274 | 1.321 | 20 | 1.301 | 1.301 | 9 | 1.292 | ||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 18.941 | 672 | 18.269 | 17.207 | 444 | 16.763 | 20.052 | 1.146 | 18.906 | 21.113 | 1.669 | 19.444 |
P05 - Sport en cultuur | 3.079 | 190 | 2.889 | 3.218 | 50 | 3.168 | 3.385 | 400 | 2.985 | 3.318 | 551 | 2.767 |
P06 - Jeugdzorg | 10.916 | 10.916 | 8.937 | 35 | 8.902 | 11.490 | 465 | 11.025 | 12.608 | 885 | 11.723 | |
P07 - Participatie | 21.699 | 147 | 21.552 | 21.345 | 37 | 21.308 | 21.225 | 357 | 20.868 | 22.018 | 726 | 21.292 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 2.260 | 169 | 2.091 | 1.900 | 1.900 | 2.043 | 183 | 1.860 | 2.207 | 327 | 1.880 | |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 1.693 | 392 | 1.301 | 1.677 | 1.677 | 1.812 | 110 | 1.702 | 1.855 | 124 | 1.731 | |
P10 - Financiën en belastingen | 493 | 172 | 321 | 1.666 | 65 | 1.601 | 1.209 | 68 | 1.141 | 1.152 | 353 | 799 |
Subtotaal lasten programma's | 66.483 | 2.056 | 64.427 | 63.351 | 707 | 62.643 | 70.083 | 3.681 | 66.402 | 72.470 | 5.353 | 67.117 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 46.040 | -209 | 46.249 | 46.796 | 707 | 46.088 | 51.610 | 3.329 | 48.281 | 52.560 | 4.524 | 48.036 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -55.794 | -952 | -54.842 | -56.942 | -440 | -56.502 | -58.425 | -531 | -57.894 | -58.771 | -1.164 | -57.607 |
Overhead | -454 | -11 | -443 | -449 | -449 | -532 | -18 | -514 | -507 | -26 | -481 | |
Vennootschapsbelasting | ||||||||||||
Onvoorzien | ||||||||||||
Subtotaal baten overige | -56.248 | -963 | -55.285 | -57.391 | -440 | -56.951 | -58.957 | -549 | -58.408 | -59.278 | -1.190 | -58.088 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.786 | 10 | 1.776 | 2.344 | 2.344 | 1.534 | 22 | 1.512 | 2.039 | 22 | 2.017 | |
Overhead | 10.542 | 862 | 9.680 | 10.470 | 97 | 10.373 | 13.112 | 1.636 | 11.476 | 10.161 | 1.676 | 8.485 |
Vennootschapsbelasting | 74 | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | -69 | -151 | 82 | |||
Onvoorzien | 84 | 84 | 63 | -21 | 84 | -63 | 63 | |||||
Subtotaal lasten overige | 12.402 | 872 | 11.530 | 12.983 | 97 | 12.886 | 14.794 | 1.637 | 13.157 | 12.131 | 1.484 | 10.647 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -43.846 | -91 | -43.755 | -44.408 | -343 | -44.065 | -44.163 | 1.088 | -45.251 | -47.147 | 294 | -47.441 |
Saldo van baten en lasten | 2.195 | -300 | 2.495 | 2.388 | 363 | 2.024 | 7.447 | 4.417 | 3.030 | 5.413 | 4.818 | 595 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -751 | -751 | -77 | -77 | -718 | -641 | -77 | -718 | -718 | |||
P02 - Onderwijs | -696 | -545 | -151 | -148 | -148 | -1.036 | -895 | -141 | -1.036 | -895 | -141 | |
P03 - Gezondheidsbevordering | ||||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -2.150 | -867 | -1.283 | -1.758 | -175 | -1.583 | -2.839 | -1.307 | -1.532 | -2.939 | -1.613 | -1.326 |
P05 - Sport en cultuur | -380 | -234 | -146 | -180 | -180 | -770 | -633 | -137 | -755 | -618 | -137 | |
P06 - Jeugdzorg | -4.413 | -4.413 | -2.368 | -35 | -2.333 | -3.061 | 35 | -3.096 | -3.061 | -3.061 | ||
P07 - Participatie | -1.583 | -991 | -592 | -778 | -778 | -1.564 | -657 | -907 | -1.564 | -657 | -907 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -232 | -232 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -431 | -431 | -6 | -6 | -365 | -359 | -6 | -365 | -359 | -6 | ||
P10 - Financiën en belastingen | -55 | -55 | -1.125 | -1.125 | -48 | -48 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -1.370 | -821 | -549 | -1.243 | -180 | -1.063 | -3.442 | -2.853 | -589 | -3.802 | -3.393 | -409 |
Overhead | -3.560 | -2.886 | -674 | -1.467 | -97 | -1.370 | -2.056 | -1.351 | -705 | -1.734 | -1.125 | -609 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -15.622 | -7.758 | -7.864 | -9.151 | -564 | -8.587 | -16.001 | -8.811 | -7.190 | -16.172 | -9.576 | -6.596 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 718 | 718 | 525 | 525 | ||||||||
P02 - Onderwijs | 571 | 531 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 167 | -127 | ||
P03 - Gezondheidsbevordering | 13 | 13 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 2.163 | 820 | 1.343 | 1.345 | 1.345 | 1.604 | 260 | 1.344 | 2.162 | 819 | 1.343 | |
P05 - Sport en cultuur | 185 | 185 | 205 | 205 | ||||||||
P06 - Jeugdzorg | 1.752 | 2.028 | -276 | 113 | 113 | |||||||
P07 - Participatie | 2.820 | 1.299 | 1.521 | 1.450 | 1.450 | 325 | 147 | 178 | 486 | 308 | 178 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 144 | 144 | ||||||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 13 | 13 | ||||||||||
P10 - Financiën en belastingen | 65 | 30 | 35 | 58 | 58 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.423 | 1.740 | 683 | 3.928 | 688 | 3.240 | 6.585 | 4.682 | 1.903 | 7.208 | 5.994 | 1.214 |
Overhead | 1.250 | 1.250 | 659 | 659 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 11.947 | 8.601 | 3.346 | 6.763 | 688 | 6.076 | 8.554 | 5.089 | 3.465 | 11.627 | 9.018 | 2.609 |
Saldo mutaties reserves | -3.675 | 843 | -4.518 | -2.388 | 124 | -2.510 | -7.447 | -3.722 | -3.725 | -4.545 | -558 | -3.987 |
Gerealiseerd resultaat | -1.480 | 543 | -2.023 | 0 | 487 | -485 | 0 | 695 | -695 | 868 | 4.260 | -3.392 |