(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Restant | Resultaat voor bestemming | Reserves | Resultaat na bestemming |
PRGR-1901 Veilige gemeente | 3.037 | 2.951 | 86 | 86 | 86 | |
CDL-190101 Minder criminaliteit | 232 | 168 | 65 | 65 | 65 | |
19010101 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 709 | 361 | 348 | |||
19010102 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 114 | 39 | 75 | |||
19010151 Mutaties reserves CDL-190101 | -591 | -232 | -358 | |||
CDL-190102 Preventie en repressie op orde | 2.733 | 2.712 | 21 | 21 | 21 | |
19010201 Brandweer en crisisbeheersing | 2.733 | 2.712 | 21 | |||
CDL-190103 Ondermijning teruggedrongen | 72 | 72 | ||||
19010301 Ondermijning | 200 | 33 | 167 | |||
19010353 Mutaties reserves CDL-190103 | -128 | 39 | -167 | |||
PRGR-1902 Onderwijs | 1.958 | 1.735 | 223 | 223 | 223 | |
CDL-190201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen | 418 | 293 | 125 | 125 | 125 | |
19020101 Onderwijshuisvesting | 1.251 | 1.121 | 130 | |||
19020102 Kwaliteit kinderopvang | 21 | 26 | -6 | |||
19020151 Mutaties reserves CDL-190201 | -854 | -854 | ||||
CDL-190202 Afname schooluitval+onderwijsachterstand | 1.540 | 1.442 | 98 | 98 | 98 | |
19020201 Onderwijsbeleid | 1.268 | 1.174 | 94 | |||
19020202 Media | 414 | 410 | 5 | |||
19020252 Mutaties reserves CDL-190202 | -142 | -142 | ||||
CDL-190204 Meer peuters nemen deel voorsch educatie | ||||||
19020454 Mutaties reserves CDL-190204 | ||||||
PRGR-1903 Gezondheidsbevordering | 1.306 | 1.299 | 7 | 7 | 7 | |
CDL-190301 Levensstijl en gezondheid | 1.306 | 1.286 | 20 | 20 | 20 | |
19030101 Bescherming gezondheid | 1.306 | 1.286 | 20 | |||
CDL-190302 Vroegtijdige ondersteuning | 13 | -13 | -13 | -13 | ||
19030252 Mutaties reserves CD-190302 | 13 | -13 | ||||
CDL-190303 Hulp in nood | ||||||
19030353 Mutaties reserves 190303 | ||||||
PRGR-1904 Woon-, werk- en leefklimaat | 7.655 | 8.273 | -618 | -618 | -618 | |
CDL-190401 Regionale samenwerking | 317 | 354 | -37 | -37 | -37 | |
19040101 Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh) | 272 | 184 | 88 | |||
19040102 Ambtelijke samenwerking | 279 | 312 | -33 | |||
19040103 EC-GEO samenwerking | 1 | -1 | ||||
19040151 Mutaties reserves CDL-190401 | -234 | -144 | -91 | |||
CDL-190402 Goed vestigingsklimaat | 129 | 157 | -29 | -29 | -29 | |
19040201 Infrastructuur bedrijven | 16 | 16 | 1 | |||
19040202 Ondersteuning bedrijvigheid | 140 | 132 | 8 | |||
19040252 Mutaties reserves CDL-190402 | -28 | 10 | -37 | |||
CDL-190403 Passende woningen | 1.343 | 1.526 | -182 | -182 | -182 | |
19040301 Bestemmingsplannen | 1.364 | 1.604 | -240 | |||
19040302 Grondexploitaties woningen | 107 | 44 | 63 | |||
19040303 Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht) | -83 | 7 | -90 | |||
19040304 Volkshuisvesting (incl statushouders) | 388 | 302 | 87 | |||
19040305 Dorpsvernieuwing | 32 | 37 | -5 | |||
19040306 Conserveren cultuurhistorische waarden | 185 | 204 | -19 | |||
19040353 Mutaties reserves CDL-190403 | -651 | -672 | 21 | |||
CDL-190404 Buitengebied in beweging | 175 | 175 | ||||
19040401 Omgevingswet | 348 | 102 | 246 | |||
19040454 Mutaties reserves CDL-190404 | -173 | 73 | -246 | |||
CDL-190405 Adequate handhaving | 1.080 | 1.225 | -145 | -145 | -145 | |
19040501 Toepassing APV | 346 | 392 | -46 | |||
19040502 Handhaving ruimtelijke ordening | 166 | 202 | -36 | |||
19040503 Toezicht en handhaving bouwen | 567 | 631 | -64 | |||
CDL-190406 Openbaar vervoer | 18 | 18 | ||||
19040601 Openbaar vervoer | 18 | 18 | ||||
CDL-190407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden | 3.553 | 3.722 | -169 | -169 | -169 | |
19040701 Verkeersveiligheid | 765 | 701 | 64 | |||
19040702 Infrastructuur wegen | 2.210 | 2.315 | -105 | |||
19040703 Parkeren | ||||||
19040704 Infrastructuur water | 4 | 3 | 1 | |||
19040705 Natuurbescherming en -onderhoud | 2.302 | 2.384 | -81 | |||
19040706 Gebruik openbaar groen | 207 | 216 | -10 | |||
19040707 Riolering | -1.409 | -1.333 | -76 | |||
19040708 Afval | -392 | -528 | 136 | |||
19040709 Begraafplaatsen | 9 | 1 | 8 | |||
19040757 Mutaties reserves CDL-190407 | -144 | -37 | -107 | |||
CDL-190408 Betrokken burgers | ||||||
19040858 Mutaties reserves CDL-190408 | ||||||
CDL-190409 Passende Voorzieningen | ||||||
19040959 Mutaties reserves CDL-190409 | ||||||
CDL-190410 Duurzaamheid | ||||||
19041060 Mutaties reserves CDL-190410 | ||||||
CDL-190411 Grote mate naleefgedrag | 1.041 | 1.095 | -55 | -55 | -55 | |
19041101 Milieubeheer | 1.046 | 1.101 | -55 | |||
19041161 Mutaties reserves CDL-190411 | -6 | -6 | ||||
CDL-190412 Energieneutraal | ||||||
19041262 Mutaties reserves CDL-190412 | ||||||
CDL-190413 Windenergie | ||||||
19041363 Mutaties reserves CDL-190413 | ||||||
PRGR-1905 Sport en cultuur | 2.204 | 2.256 | -52 | -52 | -52 | |
CDL-190501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid | 1.860 | 1.889 | -29 | -29 | -29 | |
19050101 Sportbeleid | 529 | 340 | 189 | |||
19050102 Buitensport | 829 | 929 | -100 | |||
19050103 Binnensport | 843 | 756 | 87 | |||
19050151 Mutaties reserves CDL-190501 | -341 | -136 | -205 | |||
CDL-190502 Sociale integratie en participatie | ||||||
19050252 Mutaties reserves CDL-190502 | ||||||
CDL-190503 Kunst en cultuur | 104 | 92 | 12 | 12 | 12 | |
19050301 Cultuurondersteuning | 522 | 497 | 25 | |||
19050302 Kunst- en cultuurbehoud | 10 | 9 | 1 | |||
19050353 Mutaties reserves CDL-190503 | -429 | -414 | -15 | |||
CDL-190504 Positie recreatie en toerisme | 42 | 50 | -8 | -8 | -8 | |
19050401 Recreatie op water | ||||||
19050402 Openluchtrecreatie | 42 | 50 | -8 | |||
CDL-190505 Meer recreanten | 197 | 225 | -27 | -27 | -27 | |
19050501 Aantrekkingskracht op burgers | 197 | 225 | -27 | |||
PRGR-1906 Jeugdzorg | 8.405 | 9.523 | -1.118 | -1.118 | -1.118 | |
CDL-190601 Gebruik specialistische jeugdhulp | 8.405 | 9.523 | -1.118 | -1.118 | -1.118 | |
19060101 Opvang en beschermd wonen jeugd | 836 | 803 | 33 | |||
19060102 Jeugdbegeleiding | 10.630 | 11.668 | -1.038 | |||
19060151 Mutaties reserves CDL-190601 | -3.061 | -2.947 | -113 | |||
CDL-190602 Toegankelijke voorzieningen jeugd | ||||||
19060252 Mutaties reserves CDL-190602 | ||||||
CDL-190603 Preventie en vroegsignalering | ||||||
19060353 Mutaties reserves CDL-190603 | ||||||
CDL-190604 Zelfredzaamheid ouders | ||||||
19060454 Mutaties reserves CDL-190604 | ||||||
PRGR-1907 Participatie | 14.474 | 15.422 | -948 | -948 | -948 | |
CDL-190701 Deelname economisch en maatsch. verkeer | 13.293 | 14.282 | -988 | -988 | -988 | |
19070101 Welzijnswerk | 596 | 611 | -16 | |||
19070102 Collectief aanvullend vervoer | 487 | 463 | 24 | |||
19070103 Algemeen Maatschappelijk Werk | 660 | 530 | 130 | |||
19070104 Loketvoorzieningen lokaal | 209 | 242 | -34 | |||
19070105 Advisering Wmo | 9 | 8 | 1 | |||
19070106 Clientondersteuning | 21 | 21 | ||||
19070107 Inkomensvoorzieningen | 368 | -14 | 382 | |||
19070108 Levensonderhoud | 304 | 393 | -90 | |||
19070109 Sociale zekerheidsregelingen | 168 | 184 | -16 | |||
19070110 Begeleid werken | 3.705 | 3.769 | -64 | |||
19070111 Re-integratie | 585 | 776 | -191 | |||
19070113 Materiele voorzieningen Wmo | 1.071 | 1.171 | -99 | |||
19070114 Volwassenenbegeleiding | 5.611 | 6.460 | -849 | |||
19070115 Opvang en beschermd wonen volwassenen | 54 | 60 | -6 | |||
19070151 Mutaties reserves CDL-190701 | -554 | -393 | -161 | |||
CDL-190702 Geen armoede | 901 | 908 | -7 | -7 | -7 | |
19070201 Armoedebeleid | 901 | 908 | -7 | |||
19070252 Mutaties reserves CDL-190702 | ||||||
CDL-190703 Maatschappelijke voorzieningen | 215 | 128 | 86 | 86 | 86 | |
19070301 Cultuuraccommodaties | 639 | 553 | 86 | |||
19070353 Mutaties reserves CDL-190703 | -425 | -425 | ||||
CDL-190704 Statushouders | 50 | 91 | -41 | -41 | -41 | |
19070401 Migratie | 301 | 342 | -41 | |||
19070454 Mutaties reserves CDL-190704 | -251 | -251 | ||||
CDL-190705 Mantelzorgvriendelijk | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 | |
19070501 Mantelzorg | 25 | 23 | 2 | |||
CDL-190706 Laaggeletterdheid teruggedrongen | -9 | -9 | ||||
19070656 Mutaties reserves CDL-190706 | -9 | -9 | ||||
PRGR-1908 Dienstverlening aan burger en bedrijven | 1.520 | 1.742 | -222 | -222 | -222 | |
CDL-190801 Dienstverlening scoort een 7 | 1.520 | 1.742 | -222 | -222 | -222 | |
19080101 Ondersteuning bestuur | 102 | 117 | -15 | |||
19080102 Burgerzaken | 1.568 | 1.632 | -64 | |||
19080151 Mutaties reserves CDL-190801 | -150 | -6 | -144 | |||
PRGR-1909 Eigentijds besturen en netwerken | 1.442 | 1.499 | -58 | -58 | -58 | |
CDL-190901 Co-creatief beleid.Interact. werken/best | 1.541 | 1.601 | -60 | -60 | -60 | |
19090101 College van B & W | 827 | 850 | -23 | |||
19090102 Volksvertegenwoordiging | 714 | 751 | -37 | |||
CDL-190902 Burgerinitiatieven | -99 | -102 | 2 | 2 | 2 | |
19090201 Stimulering burgerparticipatie | 265 | 250 | 15 | |||
19090252 Mutaties reserves CDL-190902 | -365 | -352 | -13 | |||
CDL-190903 Transparante informatievoorziening | ||||||
19090353 Mutaties reserves CDL -190903 | ||||||
PRGR-1910 Financiën en belastingen | 1.076 | 983 | 93 | 93 | 93 | |
CDL-191001 Meerjarig sluitende begroting | 1.076 | 983 | 93 | 93 | 93 | |
19100101 Onverdeeld vastgoed | 1.076 | 973 | 102 | |||
19100151 Mutaties reserves CDL-191001 | 10 | -10 | ||||
CDL-191002 Weerstandsvermogen aan de maat | ||||||
19100201 Rekeningresultaat | ||||||
CDL-191003 Kostendekkendheid leges | ||||||
19100353 Mutaties reserves CDL-191003 | ||||||
DEKM-1920 Algemene dekking | -53.748 | -53.326 | -422 | -422 | -422 | |
CDL-192001 geen collegedoel | -53.748 | -53.326 | -422 | -422 | -422 | |
19200101 Onbestemde gelden | 259 | 301 | -42 | |||
19200102 Treasury | 53 | 47 | 6 | |||
19200103 Dividend en rente | -2.116 | -2.251 | 135 | |||
19200104 Saldo financieringsfunctie | 532 | 1.164 | -632 | |||
19200105 OZB woningen | -3.693 | -3.767 | 73 | |||
19200106 OZB niet-woningen | -1.731 | -1.754 | 22 | |||
19200107 Lokale heffingen | -203 | -223 | 20 | |||
19200108 Rijksuitkeringen | -49.062 | -49.252 | 190 | |||
19200109 Toeristenbelasting | -930 | -998 | 68 | |||
19200151 Mutaties reserves CDL-192001 | 3.143 | 3.406 | -263 | |||
OVHD-1921 Overhead | 10.524 | 8.579 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | |
CDL-192101 geen collegedoel | 10.524 | 8.579 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | |
19210101 Ondersteuning bestuur | 81 | 77 | 4 | |||
19210102 Ondernemingsraad | 10 | 6 | 4 | |||
19210103 Overhead | 42 | 212 | -170 | |||
19210104 Piofach | 3.892 | 3.999 | -107 | |||
19210105 Buitendienst | 80 | 26 | 53 | |||
19210106 Directe loonkosten | 8.096 | 4.979 | 3.118 | |||
19210107 Serviceteam | 119 | 33 | 86 | |||
19210108 Saldo HKP Overhead | -125 | -125 | ||||
19210109 Uitvoeringskosten 3D | 386 | 321 | 65 | |||
19210151 Mutaties reserves CDL-192101 | -2.056 | -1.075 | -982 | |||
HVPB-1922 Heffing VPB | 85 | -69 | 154 | 154 | 154 | |
CDL-192201 geen collegedoel | 85 | -69 | 154 | 154 | 154 | |
19220101 Vennootschapsbelasting | 85 | -69 | 154 | |||
ONVZ-1923 Onvoorzien | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
CDL-192301 geen collegedoel | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
19230101 Onvoorzien | 63 | 63 | ||||
Totaal | 868 | -868 | -868 | -868 | ||
