Overzicht gecommitteerde reserve

PRGR 01 Veilige gemeente

Via de suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds zijn in 2012 en 2013 tot november 2014 in het kader van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uitgaven gedaan. Vanaf 2014 zijn door OML alternatieve plannen opgesteld. Deze plannen hebben geleid tot een verdere aanpak van het verdacht gebied waarin diepte explosieven zoals 500 of zelfs 1000 lbs kunnen worden aangetroffen. Om het gebied vrij te kunnen geven voor industriële ontwikkeling zal op korte termijn diepte detectie plaats vinden. Afhankelijk van het aantal uitslagen zal een plan van aanpak worden opgesteld m.b.t. sanering.

PRGR 01 Veilige gemeente

De overheveling van € 25.000 is van belang in het kader van de uitvoer van het plan van aanpak verwarde personen als vastgesteld in midden-Limburgs verband. De laatste jaren zien wij in toenemende mate een stijging in meldingen van en overlast door verwarde personen. Het plan van aanpak verwarde personen voorziet in regionale alsook lokale projecten zoals bijvoorbeeld; vervoer- en crisisdienstregelingen, meer toezien op (ambtelijke en burgerlijke) awareness, preventie en het re-integreren van verwarde personen in de maatschappij. Verder voorzien deze projecten in een voorzet zodanig dat het thema verwarde personen effectief en integraal op een lokaal niveau opgepakt kan worden.
De daadwerkelijke kosten voor de uitvoer van het plan van aanpak verwarde personen zijn momenteel nog niet overzichtelijk omdat de deelprojecten nog in uitvoering zijn. Knelpunt is dat de landelijke ambities afwijken van de regionale ambities.
Verwacht wordt dat de gekoppelde projecten in 2020 meer inzicht in de benodigde financiële component zullen geven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat vanaf 2020 er een structurele kostendekkende raming opgenomen zal worden.

PRGR 01 Veilige gemeente

Vooruitlopende op de evaluatie van het project ondermijning wordt alvast aangegeven dat de overheveling van het budget ondermijning van belang is. Duidelijk is dat door het aanscherpen van regels om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan er juridische capaciteit nodig is voor de afhandeling van bibobzaken, damoclesaanschrijvingen en casussen voortvloeiende uit flexcontroles. et budget dient volledig te worden overgenomen naar 2020 zodat uitvoering van het beleid gecontinueerd kan worden.

PRGR 01 Veilige gemeente

Voor uitvoering van het plan aanpak ondermijning buitengebied, dat we gezamenlijk met de gemeente Nederweert oppakken ontvangen wij gezamenlijk jaarlijks €217.000 uit de versterkingsgelden ondermijning. Het project heeft een looptijd van 3 jaar. Gemeente Leudal is budgethouder van dit bedrag. Hierover dienen we verantwoording af te leggen aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

PRGR 03 Gezondheidsbevordering

Nog niet alle AED's zijn vervangen. Het totale budget voor vervanging bedraagt € 16.000.

PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat

Vervanging sensoren gladheidssysteem. De sensoren werken minder omdat ze enerzijds op leeftijd zijn en anderzijds dor spoorvorming ter plaatse van de sensoren. Dit jaar kan de uitvoering nog niet plaatsvinden daar nog geen onderhoud is uitgevoerd aan de Leveroyse weg.

PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat

Betreft reservering voor 2 maatregelen Fietsplan. Planuitwerking heeft nog steeds niet kunnen plaatsvinden.Enerzijds door ontbrekende personeelscapaciteit, anderzijds omdat samenwerking met gemeente Roermond nog niet heeft geresulteerd in concrete afsprak

PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat

Buitengebied in Beweging is een programma over en voor het buitengebied. Er wordt uitvoering gegeven aan de plannen van aanpak die zijn opgesteld. Verdere uitrol van het programma Bib zal in 2019 en verdere jaren vorm krijgen.

PRGR 05 Sport en cultuur

De gemeente Leudal neemt deel aan de ‘Brede regeling combinatiefuncties’. Het doel van deze regeling is om voldoende sport-, beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ geeft de gemeente Leudal aan zich in te spannen om 7,87 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hiertoe wordt samen met partners een gedragen visie gecreëerd. Aan bureau Negen is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor inzet van combinatiefunctionarissen in Leudal. Dit onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2019 afgerond. Uit overgelegde onderzoeksrapportages blijkt dat in Leudal voldoende bereidheid en gelegenheid aanwezig is om 7,87 fte combinatiefuncties ook daadwerkelijk te organiseren. Om dit mogelijk te maken moet nog een organisatievorm worden gerealiseerd. Uitgaande van een startdatum van 1 januari 2020 en een doorlooptijd van voorlopig 3 jaar, is in financieel opzicht, naast de rijksbijdrage ook een jaarlijkse bijdrage door de gemeente en een jaarlijkse bijdrage door de inleners van de combinatiefunctionarissen nodig. Verder is de inzet van het saldo van het budget combinatiefunctionarissen nodig. Om deze reden dient voornoemd saldo te worden opgenomen in een gecommitteerde reserve.

PRGR 05 Sport en cultuur

Een bedrag van € 40.000 is gereserveerd voor zwembad 't Ligteveld in Neer. Het college heeft in 2019 besloten om € 25.470 uit te betalen. Wellicht dat de stichting voor 2020 nog een nieuw subsidie aanvraagt, deze dan uit het restant betalen.

PRGR 07 Participatie

Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project.

PRGR 08 Dienstverlening aan burger en bedrijven

Uitvoering transformatie Burgerzaken vindt grotendeels in 2020 plaatsmet een uitloop naar 2021. Voor de transformatie zetten we in op kennis en expertise uitbreiden, coaching on the job. Processen dienen nog LEAN gemaakt te worden en geoptimaliseerd. Burgerzaken worden gedigitaliseerd, waarvan de applicaties en systemen aangepast moeten worden. Tevens wordt geinvesteerd in de uitvoering telefonie.

PRGR 9 Eigentijds besturen en netwerken

Het restantbedrag van de strategische visie dient in 2020 beschikbaar te zijn. Het proces dat in 2019 is gestart, zal in 2020 worden afgerond en uitgewerkt.
De geschatte kosten voor 2019, zullen derhalve ook in 2020 doorlopen. Gezien het incidentele van het budget, is het daarom noodzakelijk om dit mee te nemen in de gecommitteerde reserve.