Wat hebben we ervoor gedaan?
Alle jaarschijven zijn structureel sluitend
De begrotingsruimte staat de komende jaren onder druk, hoofdzakelijk door het financieel tekort bij de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein. Hiervoor zijn in 2019 maatregelen getroffen, welke op korte en middellange termijn effect moeten hebben.
Het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit voldoen aan de norm
De meerjarige analyse van de risico’s in relatie tot de algemene reserve geeft aan dat de ratio van het weerstandsvermogen goed is (varieert tussen de 2,74 en 1,39). De afspraak is dat de komende jaren geen afroming plaatsvindt.
Er is beleid en inzicht in de kostendekkendheid van de leges
Ons beleid is erop gericht dat de tariefstelling van de leges in alle gevallen maximaal kostendekkend is en daarmee voldoet aan de richtlijnen van de BBV. De gemiddelde kostendekkendheid in 2019 bedroeg 78%. Derhalve wordt een onderzoek opgestart om deze te maximaliseren (100%). Het onderzoek start in 2020.
Voor 2019 is de kostendekkendheid voor de leges titel 1 (algemene dienstverlening) en titel 2 (omgevingsvergunning) toegenomen en voor leges titel 3 (europese dienstenrichtlijn) afgenomen. Per saldo is er sprake van een marginale toename van 2%.
Zie verder ook paragraaf 3.1. kostendekkendheid lokale heffingen.
Wat heeft het gekost?
Meerjarig sluitende begroting | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Geboekt 2019 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | 1.666 | 1.209 | 1.152 | -57 |
Baten | -25 | -134 | -178 | -44 |
Mutatie reserves | -1.125 | 0 | 10 | 10 |
Resultaat | 516 | 1.076 | 983 | -93 |
In 2019 was de verwachting dat het pand oud Ellenhof verkocht zou worden. De akte is tot op heden nog niet gepasseerd, maar de verwachting is dat dit in het de eerste helft van 2020 zal gebeuren. De opgenomen extra afschrijvingslast en verkoopopbrengst zijn derhalve in 2019 niet gerealiseerd.