Reserve O.9 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Stand reserve 1-1- | 755 | 755 | 557 | 557 | 557 | |
Resultaat 2019 decembercirculaire 2018 | 64 | 64 | ||||
Resultaat 2018 meicirculaire 2019 | 18 | 18 | ||||
Resultaat 2019 meicirculaire 2019 | 134 | 134 | ||||
Resultaat 2018 decembercirculaire 2018 | 13 | -13 | ||||
Resultaat voorgaande jaren | 131 | -131 | ||||
Totaal toevoegingen | 217 | 361 | -143 | |||
Resultaat 2019 septembercirculaire 2019 | -193 | -193 | ||||
Resultaat 2019 decembercirculaire 2019 | -365 | 365 | ||||
Totaal onttrekkingen | -193 | -558 | 365 | |||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 779 | 557 | 222 | 557 | 557 | 557 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakmutatie-deel | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Stand reserve 1-1- | 197 | 197 | 597 | 774 | 918 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Voorschoolse voorziening peuters | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | |
Rijksvaccinatieprogramma (septcirc.2018) | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | |
Verhoging taalniveau statushouders (meicirc.2019) | 42 | 42 | 42 | |||
Invoering Wet verplichte GGZ | 26 | 26 | 27 | |||
Bibliotheekwerk 2019 (sep-circ.2019) | 75 | 75 | ||||
Ambulantisering GGZ (sep-circ.2019) | 26 | 26 | 34 | 43 | 50 | |
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | 10 | 10 | 10 | |||
Donorwet (septembercirc.2019) | 6 | 12 | 12 | |||
Bijstelling Brede impuls combinatie-functionarissen (dec-circ.2019) | 1 | 1 | 1 | |||
Klimaatmiddelen (dec-circ.2019) | 247 | -247 | ||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra (dec-circ.2019) | 165 | -165 | ||||
Totaal toevoegingen | 332 | 744 | -412 | 315 | 270 | 280 |
Informatieplicht en energiebesparende maatregelen | -6 | -6 | ||||
Schulden en armoede | -13 | -13 | ||||
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | -13 | -13 | -17 | -18 | -18 | |
Vrijval voorschoolse voorziening peuters | -121 | -121 | -60 | -40 | -40 | |
Vrijval rijksvaccinatieprogramma | -58 | -58 | ||||
Vrijval uitvoeringskosten participatiewet | -82 | -82 | ||||
Vrijval uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | -50 | -50 | ||||
Bibliotheekwerk 2019 | -34 | -41 | ||||
Bijstelling Brede impuls combinatie-functionarissen | -1 | -1 | -1 | |||
Invoering Wet verplichte GGZ | -26 | -26 | -27 | |||
Totaal onttrekkingen | -343 | -343 | -139 | -126 | -86 | |
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 186 | 597 | -412 | 774 | 918 | 1.112 |
Totaal stand reserve 31-12- | 965 | 1.155 | -190 | 1.331 | 1.476 | 1.670 |
Specificatie: | ||||||
Taakmutaties | t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rijksvaccinatieprogramma | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | 42 | ||||
Ambulantisering GGZ | 26 | 34 | 43 | 50 | 52 | |
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | ||
Klimaatmiddelen | 247 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 165 | |||||
Totaal | 29 | 494 | 211 | 185 | 194 | 196 |