Wat hebben we ervoor gedaan?
Onderhoud uitgevoerd aan Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV's)
Verdere actualisatie van de Meerjarige onderhoud planningen (MJOP's) vond plaats. Enkel voor de BMV's in eigendom van de gemeente heeft een aanbesteding geleid tot definitieve gunning van groot onderhoud. Daarnaast maakten we een start met groot onderhoud aan de andere helft van de BMV's. Deze zijn niet in eigendom van de gemeente. Dit wordt vervolgt in 2020. De benodigde middelen hiervoor worden verstrekt middels een subsidieaanvraag, getoetst aan de uitkomsten van de geactualiseerde MJOP's.
Gladheidsbestrijding goed georganiseerd zodat onze wegen ook in de winter veilig zijn
Eind 2019 is een nieuw Beleidsplan Gladheidsbestrijding vastgesteld. Deze bepaalt voor de komende vier jaar hoe we onze wegen ook in de winter veilig berijdbaar houden. Wij investeerden daarvoor in het benodigde materieel. Daarnaast is de uitvoering van de gladheidsbestrijding opnieuw aanbesteed.
Duidelijk kader vastgesteld voor het beheer van kabels en leidingen in onze ondergrond
Eveneens in 2019 is een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en een bijbehorend Handboek Kabels en leidingen vastgesteld. Daarmee komt een einde aan verschillende regelingen voor de diverse instanties die kabels en leidingen in onze ondergrond beheren. Zo is bijvoorbeeld de Overeenkomst tussen Gemeenten en Nutsbedrijven (OGN, met Enexis en WML) opgezegd. Door deze AVOI in combinatie met het handboek, zijn de leges geüniformeerd en is er één eenduidige werkwijze. Dit leidt voor onszelf, maar ook voor de verschillende beheerders tot meer duidelijkheid over het beheren, verplaatsen en verwijderen van kabels en leidingen.
Gemeentelijk verkeers-, en vervoersplan (GVVP)
In de begroting 2019 was de ambitie om het GVVP in 2019 vast te stellen en vorm te geven. Echter is vertraging opgetreden in dit proces. In Q1 2020 heeft derhalve een collegevoorstel voorgelegen over het GVVP en het vervolg hier van.
Wat heeft het gekost?
Kapitaalgoederen adequaat onderhouden | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Geboekt 2019 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | 11.457 | 11.720 | 12.064 | 344 |
Baten | -7.930 | -8.024 | -8.305 | -281 |
Mutatie reserves | -146 | -144 | -37 | 107 |
Resultaat | 3.381 | 3.553 | 3.722 | 169 |
Openbare verlichting
In 2016/ 2017 is het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting los van elkaar aanbesteedt. Tot 1 januari 2018 zat het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, waaronder ook het verhalen van schades, bij één partij en kwamen daar ook de inkomsten van de verhaalde schades binnen.
Met ingang van 1 januari 2018 is het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting van elkaar gescheiden en wordt dit door twee partijen uitgevoerd. Voor het verhalen van schades is een derde partij ingeschakeld. Naast de kosten die gemaakt worden voor het herstellen van schades en het verhalen van schades, staan er nu ook inkomsten tegenover die separaat opgevoerd worden.Voor 2019 gaat het om een verhaald schadebedrag van € 53.000.
De schade die verhaald wordt, is per jaar niet in te schatten. Derhalve wordt in de toekomst bij zowel de eerste als tweede raadrapportage het budget aangepast.
Gladheidsbestrijding
Voor de vervanging sensoren gladheidssysteem is € 25.000 begroot. Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden, omdat het onderhoud Leveroyse weg nog niet is uitgevoerd. Het bedrag gaat via de gecommitteerde reserve mee naar 2020.
Gemeentelijke Verkeers- en Veroersplan
Voor de uitvoering maatregelen GGVP (module fietspad) is € 50.000 gereserveerd. Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden. Restant bedrag ad € 48.610 wordt via gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2020.
Natuurbescherming en -onderhoud
Lagere uitgaven van € 34.674 in verband met doorschuiving project Baldersstraat/Op Herme naar 2020. Hier staat ook een lagere onttrekking tegenover uit het groenfonds.
In 2019 is het groen beheerd en onderhouden op basis van het “Beheerplan Groen en wegen 2019-2022” en het onderhoudsniveau bedroeg kwaliteitsniveau B. Omdat het beheersysteem nog niet up-to-date is en nog niet aansluit op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is in 2019 gestart met het actualiseren van het beheersysteem. Dit wordt in 2020 gecontinueerd. De kosten hiervoor waren vooraf niet voorzien en bedroegen in 2019 circa € 11.850,-.
In het buitengebied zijn de gemeentelijke bermen en sloten onderhouden, waarbij rekening is gehouden met onder andere de verkeersveiligheid en de ecologische waarde van de bermen.
In 2019 zijn alle gemeentelijke en particuliere landschapselementen geïnventariseerd. Deze inventarisatiegegevens worden onder meer binnen het Jaarprogramma van Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en het jaarprogramma van Bosgroep Zuid-Nederland.
In 2019 zijn de bestekken voor het maaien van de gazons en de sportvelden geactualiseerd en is gestart met een aanbestedingsprocedure.
Door een storm in juni 2019 heeft de gemeente extra kosten, circa € 6.400,-, gemaakt om de stormschade herstellen.
In de zomer was sprake van een langdurige droge en extreem warme periode. Om uitval van met name jonge bomen en plantsoenen (aangeplant de afgelopen 3 jaar) te voorkomen, zijn extra kosten, circa € 8.090,-, gemaakt in verband met water geven.